附件1
2016年度收入支出预算总表
公开01表
部门： 鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 1701.38 | 一、基本支出 | 1701.38 | 一、一般公共服务 |
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其中：公共财政拨款（补助） | 1701.38 | 工资福利支出 | 143.06 | 二、外交 |
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纳入预算管理的非税收入 |
| 商品和服务支出 | 1551.12 | 三、国防 |
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二、纳入专户管理的教育收费收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 7.2 | 四、公共安全 |
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三、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
| 五、教育 |
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四、事业单位经营收入 |
| 专项业务费 |
| 六、科学技术 |
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五、其他收入 |
| 专项资金支出 |
| 七、文化体育与传媒 |
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六、债务资金（银行贷款） |
| 三、事业单位经营支出 |
| 八、社会保障和就业 | 21.38 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.01 |
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| 十、节能环保 |
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| 十一、城乡社区事务 | 1548.62 |
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| 十二、农林水事务 | 118.62 |
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| 十三、交通运输 |
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| 十四、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十五、商业服务业等事务 |
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| 十六、金融监管等事务支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土资源气象等事务 |
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| 十九、住房保障支出 | 8.75 |
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| 二十、粮油物资储备事务 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、国债还本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、转移性支出 |
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本年收入合计 | 1701.38 | 本年支出合计 | 1701.38 | 本年支出合计 | 1701.38 |
七、转移性收入 |
| 四、上缴上级支出 |
| 结转下年 |
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上级单位补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 六、结转下年 |
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八、上年结转 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入合计 | 1701.38 | 支出合计 | 1701.38 | 支出合计 | 1701.38 |
2016年度收入预算表
公开02表
部门：鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
科目 | 本年收入 | 财政拨款（补助） | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业 | |||||
科目 | 科目 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 1701.38 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1548.62 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林业事业机构 | 118.62 | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||||
2016年度支出预算表（资金来源）
公开03表
部门： 鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
科目 | 本年支出 | 上年结转 | 用事业 | 财政拨款（补助） | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 1701.38 |
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| 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1548.62 |
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| 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19.45 |
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| 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.87 |
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| 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.42 |
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| 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 |
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| 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.26 |
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| 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 4.01 |
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| 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林业事业机构 | 118.62 |
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| 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.75 |
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| 8.75 | 8.75 |
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2016年度支出预算表（功能分类）
公开04表
部门： 鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林业事业机构 | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门： 鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
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注：本表反映部门本年度 | 政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。 |
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无政府性基金收入预算。
2016年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门：鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
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| 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。 | |||||
2016年度财政拨款预算批复中无三公经费预算。
2016年度支出预算表（经济分类）
公开07表
部门：鄂尔多斯野生动物园管理所 单位：万元
经济分类 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
经济分类编码 | 经济分类编码名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林业事业机构 | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
鄂尔多斯野生动物园管理所
2016年部门预算公开
鄂尔多斯野生动物园管理所属于事业单位。主要负责动物园的日常管理及动物保护、科普教育及园区内商业运营管理等工作。
动物园机构设置：动物园共设置15个部门，分别是：综合办公室、纪检督察部、财务部、人力资源部、动物管理部、工青妇办公室、后勤保障部、市场营销部、保护教育部、动物业务部、游客服务中心、商务中心、党支部、采管部、安全生产管理办公室等。
2015年6月，根据东胜区人民政府〔2015〕50号会议纪要，将我园改制为国有制企业，并保留管理所机构和编制；财政承担动物园人员工资、饲料、绿化、取暖、水电等方面的补贴。
2016年度财政收支预算的安排情况如下：
1.运行经费1548.62万元。其中：水电费200万元、场馆天然气费208万元、动物饲料款1000万元、大暖供暖费140.62万元。
2.在编人员经费152.76万元。其中：财政对养老保险基金的补助19.45万元、财政对失业保险基金的补助0.87万元、财政对基本医疗保险基金的补助0.42万元、财政对工伤保险基金的补助0.38万元、财政对生育保险基金的补助0.26万元、事业单位医疗4.01万元、基本工资32.89万元、津贴补贴76.04万元、福利费2.5万元、对家庭和个人的补助7.2万元、住房公积金8.75万元。